Portale Trasparenza Comune di Anzio - Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Allegato n.9 al PNA 2022

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

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Bandi di Gara

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Bandi di Gara
CIG	Oggetto	Data inizio lavori	▲ Data fine lavori	Importo contratto	Importo liquidato	Scostamento
ZBC1514E8D	Acquisto 300 sacchi da kg 25 asfalto a freddo attraverso il MEPA. Impegno di spesa. C.I.G. ZBC1514E8D	27-07-2015	31-07-2015	1199.01		1.199,01
ZCC14847FA	EUROCAR 2002 S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE, VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BT420CL IN DOTAZIONE ALL'U.T.C.	30-10-2015	06-11-2015	162.78		162,78
ZE715E500C	Acquisto 400 sacchi da kg 25 asfalto a freddo attraverso il MEPA. Impegno di spesa. C.I.G. ZE715E500C	11-11-2015	11-11-2015	1598.66		1.598,66
ZCC14847FA	EUROCAR 2002 S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE, VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BT420CL IN DOTAZIONE ALL'U.T.C.	28-10-2015	20-11-2015	545.22		545,22
Z301194DA9	abbonamento on line banca dati "Appalti & Contratti" . Impegno di spesa in favore di Maggioli Spa	30-11-2014	30-11-2015	420.00		420,00
Z660D3D7BA	ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI CONVENZIONE CONSIP	06-02-2014	31-12-2015	171000.00	158.693,70	12.306,30
Z660D3D7BA	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI - SOC. QUI!GROUP	01-01-2014	31-12-2015	171000.00	16.638,30	154.361,70
ZEF16701E8	Acquisto n. 400 sacchi da kg.25 di asfalto a freddo attraverso MEPA	10-11-2015	31-12-2015	1598.68		1.598,68
Z3216127CB	Acquisto attrezzature per servizio manutenzione. Impegno di spesa. C.I.G. Z3216127CB	07-10-2015	31-12-2015	1522.56		1.522,56
ZBD163D072	Acquisto attrezzature e materiali edili per servizio manutenzione. Impegno di spesa. C.I.G. ZBD163D072.	13-10-2015	31-12-2015	6661.20		6.661,20
Z0E16DAFFD	acquisto materiale tipografico	16-12-2015	31-12-2015	1170.00		1.170,00
Z0916D0DD8	acquisto beni per manutenzione.	31-12-2010	31-12-2015	366.21		366,21
5030504738	CNS SOC. COOP. - IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO GUARDIANIA E MANUTENZIONE ASCENSORI TRIBUNALE DI ANZIO ANNO 2015 -	01-01-2015	31-12-2015	37837.50	159.934,02	-122.096,52
ZC71740C68	Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati nel territorio comunale. Cod. CIG ZC71740C68. Aggiudicazione.	25-01-2016	25-03-2016	29701.74		29.701,74
ZC71740C68	Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati nel territorio comunale. Cod. CIG ZC71740C68. Aggiudicazione.	25-01-2016	25-03-2016	29701.74		29.701,74
Z7119E6BAF	DET. N.10/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDE COMUNALE VILLA SARSINA	07-05-2016	07-05-2016	240.00		240,00
z5a1955d8a	acquisto materiale elettrico per servizio manutenzione pubblica illuminazione attraverso il MEPA	19-05-2016	19-05-2016	20000.00	16.388,97	3.611,03
Z7C19CDF99	DET.N.8/2016 ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO POMPIEROPOLI	12-05-2016	29-05-2016	483.61		483,61
Z7C15BD838	Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di refezione scolastica	16-09-2015	30-06-2016	20000.00		20.000,00
Z8C1965E2C	DET. N.4/2016 CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2016: ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI	25-04-2016	30-06-2016	320.00		320,00

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