| Oggetto | Importo | ▼ Data del pagamento | Beneficiario |
| Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Annualità 2022 - Zona 1. Approvazione contabilità finale. | € 18.894,42 | 23-08-2023 | EDIL SCAVI SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N 04PA-ESTATE 2023 DITTA LOI PRINT | € 900,00 | 17-08-2023 | LOIPRINT SRL |
| Liquidazione fatt. n. 62/2023 per la fornitura condizionatore e servizio di smontaggio e smaltimento del precedente | € 1.480,00 | 10-08-2023 | Termoidraulica di Colozzi Mirko |
| liquidazione fattura n. 68202308200000065 | € 27.000,00 | 10-08-2023 | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| liquidazione fattura n. va194/23 | € 9.434,40 | 10-08-2023 | BRUMAR |
| liquidazione fattura n. 29/pa | € 188,00 | 10-08-2023 | CAR TRANSPORT DI ROSSETTI TEODOLINDO |
| liquidazione fattura n. 30/pa | € 752,80 | 10-08-2023 | CAR TRANSPORT DI ROSSETTI TEODOLINDO |
| liquidazione fattura n. 73761/2023/V! | € 429,61 | 10-08-2023 | DITTA GBR ROSSETTO SPA |
| Det.n.9/21.8.2023 Liquidazione SAL n.1 fattura n.41FE/12.7.23 -Lavori di riqualificazione arredo urbano delle aree verdi comunali per l'anno 2021, corso italia 23, viale marconi, piazza salvo d'acquisto. Ditta Papaleo Srl | € 78.471,00 | 09-08-2023 | PAPALEO SRL |
| LIQUIDAZIONE FATT. 453/2023 | € 336,06 | 08-08-2023 | EUROSOFT 2000 SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/23 DITTA NEXUS &SOCI SRL | € 1.960,00 | 07-08-2023 | SOCIETA' NEXUS &SOCI SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 PA DEL 25.07.23- RISI LUNMINARIE SRLS | € 1.000,00 | 03-08-2023 | RISI LUMINARIE SRLS |
| Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2022 - Zona 5. Liquidazione SAL n. 1 e Lavori in Economia.. | € 349.734,08 | 01-08-2023 | LAGHETTO CONGLOMERATI SRL |
| Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2021 - zona 2. Ditta SUPERT 82 SRL. Liquidazione SAL n. 2. | € 81.508,03 | 01-08-2023 | SUPERT 82 SRL |
| LIQ. FATTURA N°U7300010290327/2023 CANONE NOLEGGIO LUGLIO 2023 - DITTA UNIPOLRENTAL | € 413,86 | 31-07-2023 | CAR SERVER SPA |
| LIQUIDAZIONE 1° SAL | € 19.400,00 | 31-07-2023 | IMPRESA EDILE SPANU S.R.L. |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 2500 DEL 31.07.23 | € 928,20 | 31-07-2023 | SECURITAS METRONOTTE S.R.L. |
| liquidazione fattura n. 1/pa | € 46.901,12 | 31-07-2023 | ITEMA IMPIANTI SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232706 | € 2.334,00 | 31-07-2023 | FLOWBIRD ITALIA SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2023 PA | € 327,87 | 31-07-2023 | DA.MA. GOMME di M. D'AMICO |
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