Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Allegato n.9 al PNA 2022
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Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

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Data di inizio dei lavori
Data di ultimazione dei lavori

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Bandi di Gara

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Bandi di Gara
CIGOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z8F0D65647
CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2014
01-01-2014
31-12-2014
3376.50
3.376,50
Z8F292C8C6
DETERMINA NUM. 50/2019 - ORDINE DIRETTO AFFIDAMENTO INCARICO VIGILANZA TRIDENTE NPM SRL PER CONTROLLO ISPETTIVO PRESSO ARENILE A LIBERA FRUIZIONE "GROTTE DI NERONE"
14-07-2019
15-09-2019
600.00
600,00
Z8F31239DF
DET.18/2021 FORNITURA N°2000 MASCHERINE FFP2 FILTRANTI CON REGOLARE MARCATURA CE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA PROMO TEAM - CIG:Z8F31239DF
31-03-2021
09-04-2021
856.80
856,80
0,00
Z901F6472B
Det. nuM. 30/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO ASSOCIAZIONE CARABINIERI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ANZIO E NETTUNO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA AREE DEMANIALI MARITTIME INTERDETTE
15-08-2017
30-09-2017
9560.00
9.560,00
0,00
Z901FF0D6C
Fornitura materiale elettrico per servizio manutenzione pubblica illuminazione attraverso il MEPA. Impegno di spesa ELETTROLAZIO SPA. C.I.G. Z901FF0D6C.
25-09-2017
29-12-2017
4000.00
3.995,50
4,50
Z9037778D5
Det. num. 140-2022 - affidamento incarico ispezione batimetrica “Multi Beam” - tratto di mare funzionale al traffico in ingresso ed in uscita dal porto di Anzio ditta Progesub Srl
16-08-2022
30-08-2022
7000.00
7.000,00
0,00
Z911A70F6C
INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL CED PER IL TRIENNIO 2016/2018
01-01-2016
31-12-2018
26.694,00
-26.694,00
Z911DEBD7A
Fornitura materiale elettrico per servizio manutenzione pubblica illuminazione attraverso il MEPA.
26-04-2017
31-12-2017
11270.49
11.250,00
20,49
Z9323771AC
DET.53/2018 FORNITURA SERVIZIO SISTEMI AMPLIFICAZIONE SONORA CERIMONIE ISTITUZIONALI IMPEGNO DI SPESA
25-04-2018
02-06-2018
786.90
786,89
0,01
Z9333D62DF
DET.47/2021 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI CERIMONIE NOVEMBRE - DITTA CLAUDIA FERRARA - CIG:Z9333D62DF
01-11-2021
12-11-2021
73.73
72,73
1,00
Z933A14E52
DET.7/2023 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER EVENTI ISTITUZIONALI - DITTA ASSO DI FIORI - CIG:Z933A14E52
27-02-2023
02-03-2023
500.00
500,00
0,00
Z941F23020
DET.39/2017 EVENTI ISTITUZIONALI: IDEAZIONE E PROGGETTAZIONE GRAFICA
28-06-2017
31-12-2017
900.00
900,00
Z95294218E
DET.15/2019 UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA MARKETIN INTERNO,ESTERNO PERCORSO CENTRALE NEI VARI AMBIENTI DITTA ADGRAPH s.r.l.s. CIG:Z95294218E
01-07-2019
31-07-2019
4900.00
4.900,00
0,00
Z960DA4FEE
CANONE ANNUALE MANUTENZIONE PORTALE ISTITUZIONALE
01-01-2014
31-12-2014
3080.00
3.080,00
0,00
Z96259684C
DET.191/2018 MANUTENZIONE ORDINARIO AUTOVETTURA IN DONAZIONE SEGRETERIA SINDACO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA DE CUPIS CIG:Z96259684C
06-11-2018
06-11-2018
139.34
139,34
0,00
Z971F2A59C
DET.41/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA TIP.MARINA
29-06-2017
31-07-2017
300.00
300,00
Z992A8E0DA
DET.59/2019 CAMPAGNA VIDEO INVERNALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA DANELROSSA - CIG:Z992A8E0DA
12-11-2019
18-11-2019
2090.00
2.090,00
0,00
Z992D42D0D
DET. NUM 97/2020 - ACQUISTO SOFTWARE WEBAPP – “SPIAGGE SICURE 2020” - DIGITCOM SRLS
25-06-2020
20-09-2020
3800.00
3.800,00
Z9A2102502
Adeguamento impianti messa a terra pubblica illuminazione.
27-12-2017
27-12-2018
39985.34
39.989,00
-3,66
Z9A34564F5
DET.55/2021 CAMPAGNA ISTITUZIONALE OFFERTA LAST MINUTE RASSEGNA OCCIDENTE AFFIDAMNETO E IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z9A34564F5
11-12-2021
12-12-2021
600.00
600,00
0,00
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Contenuto creato il 12-12-2013 aggiornato al 25-08-2023
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Atti

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