Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Allegato n.9 al PNA 2022
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Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

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Data di inizio dei lavori
Data di ultimazione dei lavori

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Bandi di Gara

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Bandi di Gara
CIGOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
z601e86d9a
Det. num. 16/2017 - affidamento incarico tramite MEPA servizio di pulizia arenili a libera fruizione stagione balneare 2017 alla Centro servizi immobiliari Srl
16-06-2017
18-09-2017
19900.00
19.900,00
0,00
Z60292F4F9
DETERMINA NUM. 51/2019 - ORDINE DIRETTO AFFIDAMENTO INCARICO DITTA NEW COPY LINE PER FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA SU ARENILI A LIBERA FRUIZIONE
23-07-2019
24-07-2019
655.74
655,74
0,00
Z602CAD9EF
Fornitura materiale per servizio manutenzione.
10-04-2020
31-12-2020
983.60
1.199,99
-216,39
z623088bdd
determina num. 18-2021 - Affidamento incarico avv.to Alessio Ciro Mauro – parere legale L. Regione Lazio n. 1 del 23 febbraio 2020 e contestuale revoca determina num. 06/2021
12-04-2021
31-12-2021
10000.00
5.000,00
5.000,00
Z62315ECA4
DETERMINA N. 121/2021 - INCARICO FORNITURA SERVIZI TECNICI RELATIVI AL DEMANIO MARITTIMO - STRUCTURA SRL
19-04-2021
19-07-2021
24000.00
24.000,00
Z62317C053
det.n.7/21 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA HELIO GROUP SRL CIG:Z62317C053
28-04-2021
13-05-2021
5582.72
5.582,72
Z62317C053
det.n.16/21 - HELIO GROUP SRL liq.fatt.n. 21002-21 del 4.5.21 CIG:Z62317C053
09-06-2021
09-06-2021
5582.72
5.582,72
Z632377276
DET.57/2018 FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALI 73° ANNIVERSARIO FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
25-04-2018
25-04-2018
400,00
-400,00
Z6425E10CC
DET.75/2018 TIP.MARINA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO CIG:Z6425E10CC
14-06-2018
11-12-2018
289.00
289,00
0,00
Z6524723FB
DET.122/2018 MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE SEGRETERIA SINDACO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DE CUPIS - CIG:Z6524723FB
26-07-2018
26-07-2018
204.92
204,92
0,00
Z6529026A8
DET.7/2019 ANZIO ESTATE 2019: CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA CIG:Z6529026A8
20-06-2019
28-06-2019
1700.00
1.700,00
0,00
Z65345F778
affidamento ed impegno realizzazione concerto sinfonico il 01 gennaio 2022
01-01-2022
01-01-2022
2049.18
2.049,18
Z660D3D7BA
ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI CONVENZIONE CONSIP
06-02-2014
31-12-2015
171000.00
158.693,70
12.306,30
Z660D3D7BA
FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI - SOC. QUI!GROUP
01-01-2014
31-12-2015
171000.00
16.638,30
154.361,70
Z6621C8C75
Acquisto materiale elettrico per servizio manutenzione pubblica illuminazione attraverso il MEPA. Impegno di spesa.
07-02-2018
31-12-2018
6065.57
5.965,69
99,88
Z66294644E
DET.18/2019 CHIUSURA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA CIG:Z66294644E
01-01-2019
31-07-2019
1639.34
1.639,34
0,00
Z66295D5F1
DET.21/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE OFFERTA DA VOLANTINO SOTTOCOSTO DITTA UNIEURO SPA CIG: Z66295D5F1
22-07-2019
30-07-2019
1295.10
1.295,10
0,00
z6731d910b
det.n.13 del 25.05.2021 affidamento -impegno di spesa ferramenta fai da te sas cig:z6731d910b
25-05-2021
25-05-2021
659.34
659,34
z6731d910b
det.n.18 del 23.06.2021/liq.fatt.n.605 del 10.6.21 ferramenta fai da te sas licig:z6731d910b
25-05-2021
25-05-2021
659.34
659,34
Z6738C9BC6
affidamento ed impegno impianto di filodiffusione presso piazza Pia, piazza Lavinia e vie del centro storico dal 7 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023
07-12-2022
06-01-2023
3300.00
3.300,00
Open data Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-12-2013 aggiornato al 29-11-2023
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Atti

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