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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	▼ Data del pagamento	Beneficiario
Nota prot.n.23641/28.3.2023 Liquidazione fattura n.3/15.3.2023 Minio Paluello Vittorio -1°acconto-	€ 15.701,09	28-03-2023	Arch. Vittorio Minio Paluello
affidamento n. 2 giornate formative sugli appalti pubblici avv. Francesco Armenante	€ 2.884,62	28-03-2023	FRANCESCO ARMENANTE
liquidazione fatt. n. 15/23 ditta KEY REF - NEXUS E SOCI SRL	€ 5.900,00	28-03-2023	SOCIETA' NEXUS &SOCI SRL
liquidazione fatture n. 2867/1192/23 - DITTA ESTRA ENERGIE SRL	€ 42.118,84	28-03-2023	SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione facciate plesso scolastico Via Ambrosini. Approvazione contabilità finale.	€ 113.952,65	28-03-2023	ARDEATINA APPALTI SRL
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione facciate plesso scolastico Via Ambrosini. Approvazione contabilità finale.	€ 6.879,09	28-03-2023	ARDEATINA APPALTI SRL
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Via Ardeatina - tratto compreso tra Via Varese e P.zza Caboto. Ditta GML APPALTI SRL Liquidazione SAL n. 1	€ 100.200,00	28-03-2023	GML APPALTI SRL
Liquidazione fattura n° 67 del 28/02/2023	€ 2.970,00	28-03-2023	GIROTONDO SOC. COOP.
Liquidazione fattura n° 13 del 10/03/2023	€ 11.800,00	28-03-2023	L'ALBERO DELLE IDEE ASS.NE
CFP - Servizio disinfestazioni - Affidamento e impegno di spesa	€ 578,28	28-03-2023	Eurodisinfestazioni Service S.r.l.
Centro Formazione Professionale - Fornitura scarpe antinfortunistica - Ferramenta FAI da TE di Palumbo Cira & C. S.a. - Affidamento e impegno di spesa	€ 723,80	28-03-2023	Fai Da Te di Palumbo Cira SAS
Servizio trasporto evento formativo CFP Aestetica Napoli 2022- Affidamento e impegno di spesa Società Gioia Bus S.r.l.	€ 1.265,00	28-03-2023	DITTA GIOIA BUS SRL
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 E 20 2023 DITTA SAC MOBILITA'	€ 123.669,20	23-03-2023	SAC MOBILITA' S.R.L.
LIQ. FATT. N°U7300010087942/2023 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO MARZO 2023 - DITTA UNIPOLRENTAL	€ 413,86	16-03-2023	CAR SERVER SPA
LIQUIDAZIONE 1° SAL	€ 31.600,00	14-03-2023	PAPALEO SRL
LIQUIDAZIONE STATO FINALE	€ 18.193,30	14-03-2023	IMPRESA EDILE SPANU S.R.L.
LIQUIDAZIONE FATT. 5/23	€ 1.272,84	14-03-2023	IMPRESA EDILE SPANU S.R.L.
Implementazione e manutenzione sito internet del Museo Civico Archeologico – “Whiletech di Marco Macciocca” - CIG Z5435C15FF – liquidazione fattura elettronica n. 8 del 28/02/2023	€ 792,00	09-03-2023	WHILETECH di Marco Macciocca
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023061898 POSTE ITALIANE	€ 3.848,85	09-03-2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N.19812/2023/VI	€ 429,21	09-03-2023	DITTA GBR ROSSETTO SPA

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Contenuto creato il 10-12-2013 aggiornato al 05-12-2023