| Oggetto | Importo | ▼ Data del pagamento | Beneficiario |
| Det.n. 8 e n.20/2014 Incarico professionale Centro Urbano Arch.Matteo Cuneo - acconto fase 2 | € 1.063,00 | 13-05-2015 | CASTELLI GIANCARLO ING., AMBROGIO MARCO Arch., PIMPINI CRISTIANA Arch., CUNEO MATTEO Pianificatore |
| Det. n. 8 e n.20/2014 Incarico professionale Centro Urbano ing.G.Castelli - acconto fase 1 | € 8.393,43 | 12-05-2015 | CASTELLI GIANCARLO ING., AMBROGIO MARCO Arch., PIMPINI CRISTIANA Arch., CUNEO MATTEO Pianificatore |
| Det.n.8 e n.20/2014 Incarico professionale Centro Urbano Arch.M.Ambrogio-acconto fase 1 | € 5.245,90 | 12-05-2015 | CASTELLI GIANCARLO ING., AMBROGIO MARCO Arch., PIMPINI CRISTIANA Arch., CUNEO MATTEO Pianificatore |
| Det.n.8 e n.20/2014 Incarico professionale Centro Urbano ing.G. Castelli - acconto fase 2 | € 4.252,96 | 12-05-2015 | CASTELLI GIANCARLO ING., AMBROGIO MARCO Arch., PIMPINI CRISTIANA Arch., CUNEO MATTEO Pianificatore |
| Det.n.8 e n.20/2014 Incarico professionale Centro Urbano Arch.M.Ambrogio-acconto fase 2 | € 2.658,09 | 12-05-2015 | CASTELLI GIANCARLO ING., AMBROGIO MARCO Arch., PIMPINI CRISTIANA Arch., CUNEO MATTEO Pianificatore |
| Det.n. 8 e n.20/2014 Incarico professionale Centro Urbano Arch.Cristiana Pimpini - acconto fase 1 | € 5.245,90 | 12-05-2015 | CASTELLI GIANCARLO ING., AMBROGIO MARCO Arch., PIMPINI CRISTIANA Arch., CUNEO MATTEO Pianificatore |
| Acquisto 300 sacchi da kg 25 asfalto a freddo attraverso il MEPA. Impegno di spesa. C.I.G. ZAC144469B | € 1.260,00 | 07-05-2015 | |
| Acquisto 360 sacchi da kg 25 asfalto a freddo attraverso il MEPA. Impegno di spesa. C.I.G. Z8D13DEE70 | € 1.691,00 | 28-04-2015 | |
| LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO | € 6.412,50 | 24-04-2015 | |
| SOC. DANELROSSA AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SITO ISTITUZIONALE E SUPPORTO INTEGRATIVO AL CED - ANNI 2015/2016 | € 2.500,00 | 10-04-2015 | |
| ACQUISTO LICENZA SOFTWARE SELEWINWEB SELESTA INGEGNERIA | € 800,00 | 01-04-2015 | |
| CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA RILEVAZIONI PRESENZE ANNO 2015 | € 3.760,50 | 01-04-2015 | |
| ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTIz | € 5.483,40 | 17-03-2015 | |
| SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI LINEE DATI | € 303,89 | 13-03-2015 | |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SOC. PAPER ONE PER 60MESI - MEPA | € 1.440,00 | 05-03-2015 | |
| SOC. DANELROSSA AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SITO ISTITUZIONALE E SUPPORTO INTEGRATIVO AL CED - ANNI 2015/2016 | € 2.500,00 | 05-03-2015 | |
| SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI LINEE DATI | € 684,34 | 25-02-2015 | |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SOC. PAPER ONE PER 60MESI - MEPA | € 7.200,00 | 24-02-2015 | |
| SOC. GOLEM ICT - ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI PER IL TRIENNIO 2015/2017 | € 4.529,66 | 24-02-2015 | |
| SOC. MAGGIOLI INFORMATICA CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E CANONE DI MANUTENZIONE ANNI 2015/2016 | € 12.920,00 | 17-02-2015 | |
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