Portale Trasparenza Comune di Anzio - Pagamenti di Bandi di gara e contratti

Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	▼ Data del pagamento	Beneficiario
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTONICA 10PA DEL 23.11.23	€ 4.978,77	28-12-2023	Arch. Alessia Bragalone
LIQ.FATTURA N°U7300010486763/2023 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO NOVEMBRE 2023 - DITTA UNIPOLRENTAL SPA	€ 413,86	24-11-2023	CAR SERVER SPA
NOTA DI CREDITO N°64/2023 STORNO TOTALE DELLA FATTURA N°55/2023 - DITTA MUSIC INN	€ -1.000,00	23-11-2023	MUSIC INN
LIQ. FATTURA N°40/2023 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI CERIMONIE NOVEMBRE 2023 - DITTA ASSO DI FIORI - CIG:ZB93CF135C	€ 962,73	20-11-2023	ASSO DI FIORI DI CHIARA SBERNA
LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 01 E 02 DEL 03.01.2022 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMBI.EN.TE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URNANA E SERVIZI ACCESSORI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 -	€ 1.489.546,63	16-11-2023
liquidazione fattura arch calore serena rif fpa2/23	€ 1.562,00	15-11-2023
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Annualità 2022 - Zona 2. Ditta EUR COSTRUZIONI SRL - Liquidazione SAL n. 1.	€ 387.000,00	14-11-2023	EUR COSTRUZIONI SRL
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2022 - Zona 5. Approvazione contabilità finale. ..	€ 143.415,62	14-11-2023	LAGHETTO CONGLOMERATI SRL
LIQ. FATTURA N°55/2023 SERVIZO DI AMPLIFICAZIONE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI 2 E 4 NOVEMBRE 2023 - DITTA MUSIC INN - CIG:Z6D34C0346	€ 1.000,00	14-11-2023	MUSIC INN
Centro Formazione Professionale - Incarico di redazione Certificato di prevenzione incendi (CPI) Arch. Dario Marigliani - Affidamento e impegno di spesa	€ 2.000,00	13-11-2023	ARCH. DARIO MARIGLIANI
Fornitura attrezzature e materiali Corsi Operatore elettrico - Affidamento e impegno di spesa	€ 4.171,46	13-11-2023	G.P. ELETTROSICUREZZA S.R.L.S.
LIQ. FATTURA N°942/2023 FORNITURA BANDIERE VARIE DITTA FAGGIONATO ROBERTO - CIG:Z3F3CBC2BA	€ 1.134,00	13-11-2023	FAGGIONATO ROBERTO
liquidazione fattura SIB900341/2023	€ 1.219,87	08-11-2023
liquidazione fattura 02/ del 2.11.23	€ 2.418,00	08-11-2023
LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 14.11.23 DITTA AGRETTO ALBERTO	€ 1.290,00	07-11-2023
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2021. Liquidazione maggiori importi per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.	€ 127.439,04	07-11-2023	SGM70 SRL
lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2021 - ZoLiquidazione maggiori importi per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.	€ 52.507,32	07-11-2023	VENDETTA SRL
lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2021 - zona 2. Approvazione contabilità finale.	€ 39.105,81	31-10-2023	SUPERT 82 SRL
liquidazione fatture - acquisto di fogli di rete elettrosaldata plastificata e pali in castagno	€ 1.488,11	27-10-2023	MELELEO SNC DI MELELEO LEONARDO & C.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/23	€ 39.937,59	26-10-2023	BEMAR SRL

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Contenuto creato il 10-12-2013 aggiornato al 01-12-2023