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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	Data del pagamento	Beneficiario
Nota prot.n.29441/26.4.2022 Liquidazione fattura Paperone Srl noleggio fotocopiatrici periodo 1.4.2022 /30.6.2022	€ 450,00	26-04-2022	PaperOne s.r.l.
LIQUIDAZIONE FATT.N. 536/22 DITTA ECOLSERVIZI APRILIA SRL	€ 200,00	26-04-2022
LIQ. FATTURA N°U7300010106451/2021 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO APRILE 2022 - DITTA UNIPOLRENTAL SPA	€ 413,86	20-04-2022	CAR SERVER SPA
Liquidazine fattura n. 41/22- ditta SAC MOBILITA' SRL	€ 70.066,74	19-04-2022	SAC MOBILITA' S.R.L.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/22 - DITTA SAC MOBILITA' SRL	€ 13.000,00	19-04-2022	SAC MOBILITA' S.R.L.
liquidazione fatture n. 32207305 e 306/22 DITTA DUSSMANN SERVICE SRL	€ 198.963,00	14-04-2022	DUSSMAN Service srl
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE DI ALLARME AI SITI COMUNALI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. DITTA Securitas Metronotte S.r.l - CIG Z9A341A9FB – liquidazione fattura n. 1115/2	€ 270,00	13-04-2022	SECURITAS METRONOTTE S.R.L
Liquidazione fattura n. 8/22- DITTA AMBIENTALE SRL	€ 410,00	12-04-2022	DITTA AMBIENTALE SRL
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/22- DITTA CF2000 ASCENSORI SRL	€ 370,00	08-04-2022	DITTA CF2000 ASCENSORI SRL
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/22- DITTA I.C.R. DAL 1968 SRL	€ 12.697,77	08-04-2022	DITTA I.C.R. DAL 1968
liq fatt.n. 11/22det.n.08/22 - AFFIDAMENTO BIENNALE DAL 1.7.21-30.6.23 INCARICO RSPP SOC. SLALOM CONSULTING SRL CIG.Z26320CEA6	€ 2.433,90	08-04-2022	SLALOM CONSULTING SRL
CEPI T.A.A.S SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519 DEL 22.03.2022 - CIG:ZC532B8C94	€ 2.169,16	08-04-2022	cepi t.a.a.s srl
corso Anusca cambio cognome e adozione	€ 1.000,00	07-04-2022	ANUSCA srl
LIQUIDAZIONE 2° S.A.L.	€ 70.200,00	31-03-2022	PEGASO SRL
Liquidazione fattura n. 329 DITTA CF2000 ASCENSORI SRL	€ 2.750,00	31-03-2022	DITTA CF2000 ASCENSORI SRL
Liquidazine fattura n. 330/22 plesso rodari DITTA CF 2000 ASCENSORI SRL	€ 450,00	31-03-2022	DITTA CF2000 ASCENSORI SRL
Nota prot.n. 23423/31.3.2022 Liquidazione fatture Gimar Italia Srl	€ 2.779,16	31-03-2022	GIMAR ITALIA S.R.L.
Det.n.6/31.3.2022 Approvazione contabilità finale -lavori di manutenzione aree gioco e arredo urbano nei parchi comunali- Liquidazione fatture n.45 e n.46 del 6.12.2021	€ 8.866,76	31-03-2022	Serin Snc dei Fratelli Rinalducci
Det.n.6/31.3.2022 Lavori di manutenzione aree gioco e arredo urbano nei parchi comunali - Approvazione contabilità finale	€ 2.943,37	31-03-2022	Serin Snc dei Fratelli Rinalducci
Liquidazione fatture febbrai 22 - ditta hera comm spa	€ 46.844,26	30-03-2022	DITTA HERA COMM SPA

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Contenuto creato il 10-12-2013 aggiornato al 08-06-2023