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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	Data del pagamento	Beneficiario
CEPI T.A.A.S SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2079 del 16.11.2022 cig:Z8B3674901	€ 2.427,80	01-12-2022	cepi t.a.a.s srl
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. N.77 DEL 23/11/2022 E FATTURA N. 78 DEL 24/11/2022 DITTA FONTANA CLAUDIO	€ 5.600,00	28-11-2022	DITTA FONTANA CLAUDIO
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. N.77 DEL 23/11/2022 E FATTURA N. 78 DEL 24/11/2022 DITTA FONTANA CLAUDIO	€ 1.750,00	28-11-2022	DITTA FONTANA CLAUDIO
LIQUIDAZIONE 1° SAL	€ 81.674,20	28-11-2022	ALSA SRL
Prot.n.99076/22.11.2022 Liquidazione fattura n.20/7.11.2022 Ing. Leonardo Datti - Rif. Det. n. 31/2022	€ 5.437,12	22-11-2022	Leonardo Datti Ing.
LIQ. FATTURA N°50/2022 CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2022 - DITTA ASSO DI FIORI -	€ 990,00	22-11-2022	ASSO DI FIORI DI CHIARA SBERNA
LIQUIDAZIONE 3° SAL	€ 103.000,00	22-11-2022	MAGIB SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI
Liquidazione stato finale lavori in economia.	€ 10.776,70	22-11-2022	NA.MA. SRL
LIQUIDAZIONE 2° SAL	€ 17.100,00	22-11-2022	NA.MA. SRL
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE DI ALLARME AI SITI COMUNALI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. DITTA Securitas Metronotte S.r.l Â– liquidazione fattura elettronica n. 3629/2	€ 270,00	21-11-2022	SECURITAS METRONOTTE S.R.L
FESTE PATRONALI DI QUARTIERE 2022: D.G.M. 40 del 07/04/2011 Â– Parrocchia S. Francesco Â– liquidazione fattura n. FPA 5/22 Ditta PIROTECNICA Stefano Nomaro	€ 1.057,37	21-11-2022	PIROTECNICA STEFANO NOMARO
Lavori di realizzazione marciapiedi via Ardeatina tratto Lido dei Pini. Ditta Valle Romanella srl. .Liquidazione SAL n. 2.	€ 73.943,00	21-11-2022	VALLE ROMANELLA
LIQ. FATT.N°U7300010378290/2022 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA NOVEMBRE 2022 - UNIPOLRENTAL	€ 413,86	18-11-2022	CAR SERVER SPA
Fornitura Fogli A4 per registri Stato Civile II Sem. 2022	€ 1.333,71	18-11-2022	Myo srl
Nota prot.n.97652/17.11.2022 Liquidazione fatt.n.S02202200040/2022 -Rif.Det.n.5/2022	€ 900,00	17-11-2022	PaperOne s.r.l.
Nota prot.n. 97090/16.11.2022 Rif.Det.n.37/2021 Liquidazione fattura n.30/2022 Ferramenta Flavia	€ 6.040,00	16-11-2022	FERRAMENTA FLAVIA DI D'ADDEZIO LUCIO
LIQUIDAZIONE FATTURA N°48/2022 - DITTA ASSO DI FIORI	€ 150,00	15-11-2022	ASSO DI FIORI DI CHIARA SBERNA
LIQUIDAZIONE FATTURA N°57/2022 COMPOSIZIONI FLOREALI	€ 245,45	15-11-2022	FERRARA CLAUDIA
Lavori di ripristino della funzionalità degli edifici scolastici di proprietà e competenza comunale. Annualità 2022 . Ditta AGZ APPALTI SRL. Liquidazione SAL n. 2.	€ 17.452,04	15-11-2022	AGZ APPALTI SRL
LIQUIDAZIONE 3° SAL	€ 18.000,00	08-11-2022	IMPRESA EDILE SPANU S.R.L.

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Contenuto creato il 10-12-2013 aggiornato al 28-09-2023