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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Oggetto	Importo	Data del pagamento	Beneficiario
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI FORNITURA PERSONALIZZATA DI CLOUD COMPUTING VIRTUAL AA CENTER E DISASTER RECOVERY DAL 01/05-31/12/2017 E ANNO 2018	€ 986,84	08-09-2017
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E LINEE DATI	€ 235,17	08-09-2017
Lavori di manutenzione impianti pubblica illuminazione annualità 2016 - C.I.G. 6836781229. Liquidazione 4° bimestre 2017.	€ 14.742,59	08-09-2017	DITTA DEBARTOLO FRANCESCO
Fornitura attraverso il MEPA di materiale elettrico per servizio manutenzione pubblica illuminazione. C.I.G. Z531EB7883. Liquidazione fattura n. 6416/2017 GB TRADE S.R.L.	€ 14.997,50	08-09-2017	GB TRADE S.R.L.
SOC. DANELROSSA srl AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SITO INSTITUZIONALE E SUPPORTO INTEGRATIVO AL CED - BIENNIO 2017/2018	€ 1.383,75	04-09-2017
FONDAZIONE LOGOS PA AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' PER PROVE SELETTIVE ASSUNZIONE N.6 AGENTI DI P.L. STAGIONALI	€ 3.500,00	28-08-2017
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DA APRILE 2016 A MARZO2018	€ 5.650,17	18-08-2017
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI FORNITURA PERSONALIZZATA DI CLOUD COMPUTING VIRTUAL AA CENTER E DISASTER RECOVERY DAL 01/05-31/12/2017 E ANNO 2018	€ 1.268,13	14-08-2017
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E LINEE DATI	€ 241,92	14-08-2017
DET. NUM. 31/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 01/PA - SERVIZIO SALVAMENTO A MARE SOC. COOP. FAES	€ 24.700,00	14-08-2017	SOCIETA' COOPERATIVA FAES
SERVIZIO DI PORTINERIA SEDI COMUNALI - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO APRILE 2017	€ 25.587,08	10-08-2017	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
SOC. DANELROSSA srl AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SITO INSTITUZIONALE E SUPPORTO INTEGRATIVO AL CED - BIENNIO 2017/2018	€ 1.383,75	04-08-2017
Lavori di manutenzione impianti pubblica illuminazione annualita' 2016 - C.I.G. 6836781229. Liquidazione 3° bimestre 2017.	€ 14.742,59	26-07-2017	DITTA DEBARTOLO FRANCESCO
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57058/2017 ELETTROLAZIO S.P.A.	€ 405,00	26-07-2017	ELETTROLAZIO S.P.A.
Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione. Acquisto materiali. Liquidazione fattura n. 9/2017 Debartolo Francesco.	€ 4.512,70	18-07-2017	DITTA DEBARTOLO FRANCESCO
SOC. MAGGIOLI INFORMATICA CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E CANONE DI MANUTENZIONE TRIENNIO 2017/2019	€ 18.549,00	17-07-2017
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI FORNITURA PERSONALIZZATA DI CLOUD COMPUTING VIRTUAL AA CENTER E DISASTER RECOVERY DAL 01/05-31/12/2017 E ANNO 2018	€ 1.295,88	14-07-2017
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DA APRILE 2016 A MARZO2018	€ 6.594,71	13-07-2017
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E LINEE DATI	€ 231,09	13-07-2017
DET.44/2017 LIQUIDAZIONE FATT.24-25/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E FATT.23/2017 CIG.ZA99D00981 ( DET.341/2013 )	€ 4.300,27	12-07-2017	PAPERONE S.R.L

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Contenuto creato il 10-12-2013 aggiornato al 01-12-2023