Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
LIQUIDAZIONE FATTURA 10/22 DOTT.SSA M. BRUZZESE
€ 765,90
10-05-2022
Bruzzese Maria
Liquidazione fatture mese marzo 22- DITTA DUSSMANN SERVICE
€ 245.058,51
09-05-2022
DUSSMAN Service srl
LIQUIDAZIONE FATT. 16/2022
€ 18.408,00
09-05-2022
SEACON S.R.L.
LIQUIDAZIONE FATT. 2/2022
€ 15.360,95
09-05-2022
ING. MAURIZIO PROIETTI
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE/21-FEBBRAIO 22 - DITTA DUSSMANN SERVICE SRL
€ 59.874,12
06-05-2022
DUSSMAN Service srl
RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DITTA FONTANA CLAUDIO CIG ZA134B549C – liquidazione fattura n. 26 del 30/04/2022
€ 750,00
06-05-2022
DITTA FONTANA CLAUDIO
LIQUIDAZIONE CANONE MARZO 2022
€ 581,68
05-05-2022
LEASYS SPA
LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2022
€ 369.582,06
04-05-2022
Conversion & Lighting S.p.A.
LIQUIDAZIONE STATO FINALE
€ 95.322,40
04-05-2022
MANTON LAVORI SRL
LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.
€ 96.027,05
04-05-2022
MG SERVICE SRL
LIQ. FATTURA N°1/2022 FORNITURA QUOTIDIANI PERIODO GEN./MARZO 2022 DITTA OASI DEL GIORNALE - CIG:ZD234C60BD
€ 250,10
03-05-2022
L'OASI DEL GIORNALE DI DENNI ALESSANDRA
Liquidazione fattura n.123/22 DITTA I.C.R. DAL 1968 SRL
€ 4.232,59
03-05-2022
DITTA I.C.R. DAL 1968
Liquidazione fattura n. 59/22 - ditta sac mobilità
€ 48.742,08
03-05-2022
SAC MOBILITA' S.R.L.
Liquidazione fattura n. 60/22 Ditta SAC MOBILITA'
€ 13.000,00
03-05-2022
SAC MOBILITA' S.R.L.
Det.n.12/3.5.2022 rif. det.n.4/8.2.2017 Liquidazione copie eccedenti relative al contratto di noleggio fotocopiatrici multifunzione periodo 1.3.2017/28.2.2022 - Nota prot.n.37859/2022 liquidaz.fattura S02202200024/2022
€ 2.334,51
03-05-2022
PaperOne s.r.l.
LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA HERA COMM SPA
€ 60.931,12
27-04-2022
DITTA HERA COMM SPA
Nota prot.n.29441/26.4.2022 Liquidazione fattura Paperone Srl noleggio fotocopiatrici periodo 1.4.2022 /30.6.2022
€ 450,00
26-04-2022
PaperOne s.r.l.
LIQUIDAZIONE FATT.N. 536/22 DITTA ECOLSERVIZI APRILIA SRL
€ 200,00
26-04-2022
LIQ. FATTURA N°U7300010106451/2021 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO APRILE 2022 - DITTA UNIPOLRENTAL SPA
€ 413,86
20-04-2022
CAR SERVER SPA
Liquidazine fattura n. 41/22- ditta SAC MOBILITA' SRL
€ 70.066,74
19-04-2022
SAC MOBILITA' S.R.L.
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