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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	Data del pagamento	Beneficiario
LIQ. FATT.N°3/2022 FORNITURA QUOTIDIANI PERIODO DA LUG. A SETT.2022 - DITTA OASI DEL GIORNALE - CIG:ZD234C60BD	€ 218,20	07-10-2022	L'OASI DEL GIORNALE DI DENNI ALESSANDRA
LIQ. FATTURA N°3/2022 SERVIZIO PUNTO RISTORO - DITTA ADAMO EVENTI SRLS - CIG:Z203773C40	€ 400,00	06-10-2022	ADAMO EVENTI SRLS
lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di proprietà e competenza comunale. nov. e dic. 2021. ditta ITALIANA COSTRUZIONI srl. Approvazione contabilità finale	€ 7.033,03	06-10-2022	ITALIANA COSTRUZIONI SRL
Det.n.30/6.10.2022 Liquidazione fattura n.3/22.4.2022 -Rif.Det.n.29/2021	€ 5.005,70	06-10-2022	Testa Leopoldo Geom.
Liquidazione fattura num. 1/PA/2022 - Progesub s.r.l.	€ 7.000,00	03-10-2022	PROGESUB SRL
“OCCIDENTE 2022: SERVIZIO DI “ideazione grafica, stampa dei banner di allestimento stampa materiale dell’evento” – DITTA Studio Iannozzi di Ricci Katia - CIG: ZCC36F3F45- D.G.M. N. 41 del 24/06/2022 – liq. fattura n. 19 del 16/09/2022	€ 300,00	27-09-2022	STUDIO IANNOZZI
FESTE PATRONALI DI QUARTIERE 2022: D.G.M. 40 del 07/04/2011 – Parrocchia S. Maria in Cielo – liquidazione fattura n. 22PA ditta Risi Luminarie S.r.l.s.	€ 1.057,37	22-09-2022	RISI LUMINARIE SRLS
Liquidazione fattura num. 04/2022 - saldo Better Tomorrow Srl impresa sociale	€ 42.175,73	22-09-2022	BETTER TOMORROW SRL IMPRESA SOCIALE
interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio Via Casal di Claudia. Liquidazione incarico professionale prog. defintiva. Arch. Ermanno Afilani.	€ 8.286,80	21-09-2022	ermanno afilani
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione facciate plesso scolastico Via Ambrosini. Liquidazione SAL n. 1 ditta ARDEATINA APPALTI SRL	€ 42.349.334,00	21-09-2022	ARDEATINA APPALTI SRL
CORALE POLIFONICA “ CITTA’ DI ANZIO “ per servizi concertistici triennio 2022 – 2024 – D.G.C. N. 31 DEL 20/05/2022 – CIG Z2136B487A liquidazione notule nn. 1 del 18/07/2022 e n. 2 del 31/08/2022	€ 6.000,00	20-09-2022	CORALE POLIFONICA CITTA' DI ANZIO
MOSTRA “LA DOMUS AUREA – LE GROTTESCHE: SERVIZIO DI “SERVICE AUDIO/LUCI” – DITTA GALASERVICE S.A.S DI ANTONIO GALARDO & CO - CIG: Z9237473C8- D.G.M. N. 55 del 12/07/2022 Liquidazione fattura elettronica n.FATTPA 13_22	€ 700,00	19-09-2022	GALASERVICE S.A.S. DI ANTONIO GALARDO & CO.
“OCCIDENTE 2022: SERVIZIO DI “SERVICE AUDIO/LUCI” –D.G.M. N. 41 DEL 24/06/2022 e n. 80 dell’8/9/2022 – integrazione impegno n. 85939/22 assunto con determinazione n. 243/2022 – Liquidazione fattura elettronica n.FATTPA 12_22	€ 2.641,80	19-09-2022	GALASERVICE S.A.S. DI ANTONIO GALARDO & CO.
“OCCIDENTE 2022: SERVIZIO DI “SERVICE AUDIO/LUCI” –D.G.M. N. 41 DEL 24/06/2022 e n. 80 dell’8/9/2022 – integrazione impegno n. 85939/22 assunto con determinazione n. 243/2022 – Liquidazione fattura elettronica n.FATTPA 12_22	€ 1.050,00	19-09-2022	GALASERVICE S.A.S. DI ANTONIO GALARDO & CO.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/22 - DOTT.SSA M. BRUZZESE	€ 710,24	16-09-2022	Bruzzese Maria
LIQ.FATTURA N°U7300010291473/2022 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO SETTEMBRE 2022 - UNIPOLRENTAL -	€ 413,86	15-09-2022	CAR SERVER SPA
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE DI ALLARME AI SITI COMUNALI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO. DITTA Securitas Metronotte S.r.l liq. fatt 2938/2	€ 270,00	13-09-2022	SECURITAS METRONOTTE S.R.L
OCCIDENTE 2022: SPESE liquidazione fattura n, 231/h	€ 360,00	13-09-2022	SAINT TROPEZ SRL
OCCIDENTE 2022: SPESE LIQIDAZIONE FATTURA 232/H	€ 370,00	13-09-2022
“4 SERATE ALLA VILLA IMPERIALE”: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA - ASS. CULTURALE LA TECA - CIG: ZC536FAD28– D.G.C. N.43 DEL 24/06/2022 - liquidazione fattura n. FPA 6/2022 del 06/09/2022	€ 5.454,54	13-09-2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA TECA"

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