| Oggetto | Importo | ▲ Data del pagamento | Beneficiario |
| LIQUIDAZIONE FATT. 1/22 | € 6.111,00 | 06-03-2023 | GEOM. MATTEO SANNA |
| LIQUIDAZIONE FATT. 3/23 | € 5.684,00 | 06-03-2023 | EURO ECO S.R.L. |
| LIQUIDAZIONE FATT. 1/23 | € 5.919,32 | 06-03-2023 | ing.Fabrizio Onori |
| Liquidazione fattura n. 9/23 - dottssa M. BRUZZESE | € 737,74 | 03-03-2023 | Bruzzese Maria |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7771/23- DITTA ESTRA ENERGIE SRL | € 43.334,23 | 03-03-2023 | SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL |
| fornitura toner per stampanti dell''ufficio di Stato Civile | € 560,00 | 01-03-2023 | Myo srl |
| LIQUIDAZIONE FATTURA 191/23 -DITTA CF2000ASCENSORI | € 2.500,00 | 24-02-2023 | DITTA CF2000 ASCENSORI SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA 194/23 DITTA CF2000ASCENSORI SRL | € 1.170,00 | 24-02-2023 | DITTA CF2000 ASCENSORI SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURE N. 198/193/23 -DITTA CF2000 ASCENSORI SRL | € 3.180,00 | 24-02-2023 | DITTA CF2000 ASCENSORI SRL |
| LIQ. FATTURA N°1/2023 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI DITTA BUSIELLO IVANA - CIG: Z9A3992AC0 | € 681,81 | 21-02-2023 | BUSIELLO IVANA - FIORI |
| LIQ. FATTURA N°8/2023 FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALI - DITTA FERRARA CLAUDIA - CIG: ZF039E25FD | € 63,64 | 21-02-2023 | FERRARA CLAUDIA |
| LIQ. FATT. N°U7300010041146/2023 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA PERIODO FEBBRAIO 2023 - DITTA UNIPOLRENTAL | € 413,86 | 17-02-2023 | CAR SERVER SPA |
| LIQUIDAZIONE FATTURA752/23- DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | € 1.144,06 | 17-02-2023 | DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA 6779/22 DITTA EVERGAS CENTRO SRL | € 2.040,00 | 16-02-2023 | DITTA IG EVERGASCENTRO SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA | € 4.057,38 | 16-02-2023 | CAR TRANSPORT DI ROSSETTI TEODOLINDO |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230268 | € 3.100,00 | 16-02-2023 | FLOWBIRD ITALIA SRL |
| LIQUIDAZIONE FATTURA N.12366/2023/VI | € 429,21 | 16-02-2023 | DITTA GBR ROSSETTO SPA |
| forniture stampanti per etichette per annotazione sui registri di stato civile | € 586,40 | 15-02-2023 | Maggioli spa |
| liquidazione fatture 540/973/23- ditta estra energie srl | € 54.212,09 | 15-02-2023 | SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL |
| LIQ.FATTURA N°2/2023 FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - DITTA TIPOGRAFIA MARINA - CIG:Z5238D97FA | € 715,00 | 14-02-2023 | DITTA TIPOGRAFIA MARINA DI COLELLA CRISTOFORO E ANDREA SNC |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
